各相关单位：

为进一步深入了解2022年中长期贷款项目的执行进展及成效情况，及时解决设备到货和验收过程中存在的问题，推动项目尽快全部完成到货验收和投入使用，实验室与资产管理处将会同监察处、计划财务处、审计处对项目采购设备的到货验收和使用管理情况进行联合督导检查。检查方案如下：

一、各单位自查

1、根据《中长期贷款项目采购合同到货入账情况统计表》（附件1）信息，督促已到货设备尽快完成验收入账并核销借款；未到货设备，请逐台查明原因，并督促供应商尽快到货；已入账设备但未在《中长期贷款项目建账资产清单》（附件2）中体现的，填写设备资产编号，核实建账时合同编号填写问题并在资产管理系统中修改正确。

2、认真总结设备到货验收情况和项目成效，填写《中长期贷款项目执行情况及成效工作总结》（附件3）。

3、9月24日下班前提交附件1和附件3的电子版和单位负责人签字并加盖单位公章的扫描件。

二、联合现场检查：

（一）检查时间：2024年9月26日-27日

（二）重点检查内容：

1、设备是否放置在资产账登记地点；

2、设备固定资产标签是否粘贴；

3、设备型号、配置、附件是否与合同一致；

4、验收报告是否对应每个参数进行了验证；

5、设备使用说明书等档案资料是否妥善保管；

6、设备使用情况如何。

（三）检查流程：

1、联合检查组提前将检查设备清单发至各单位，各单位联系相关设备负责人做好准备。

2、联合检查组与各单位联系确定具体检查时间。

3、学院确定一名工作人员带领联合检查组逐个查看设备，做好沟通、见证和记录工作。

4、联合检查组将汇总检查情况反馈至各单位，整个项目情况将向学校汇报。

三、工作要求

请各单位高度重视中长期贷款项目后期管理工作，配合学校督导检查，严格按照合同约定尽快完成设备到货验收入账工作，加强已入账仪器设备的日常使用管理，重视大型仪器设备档案资料保存，为将来上级主管部门开展的项目总结和专项审计工作做好充分准备。不按时到货验收和不落实使用监管责任，使用单位需承担相应责任。

电子邮箱：sbk@ysu.edu.cn

联系人：石和，电话：8074999。

附件:1.中长期贷款项目采购合同到货入账情况统计表（单独发各单位）

       2.中长期贷款项目建账资产清单（单独发各单位）

       3.中长期贷款项目执行情况及成效工作总结

实验室与资产管理处    监察处   计划财务处   审计处

2024年9月12日